Financiën | Begroting 2019

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving

Rekening 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

-19.576

-20.920

-21.487

-22.043

-22.389

-22.877

Verkeer en vervoer

-3.968

-4.281

-4.574

-4.872

-5.037

-5.287

Wegen/Beheer	-2.356	-2.561	-2.784	-3.134	-3.351	-3.539
Wegen/Onderhoud	-84	-95	-95	-75	-75	-75
Wegen/Bermen	-60	-57	-57	-57	-57	-57
Wegen/Schoonhouden wegen	-321	-330	-330	-330	-330	-330
Rationeel wegbeheer/Beheer	-153	-236	-181	-226	-176	-226
Gladheidsbestrijding/Beheer	-209	-129	-156	-157	-157	-157
Kabels en leidingen/Beheer	-34	-33	-90	-35	-35	-35
Openbare verlichting/Beheer	-377	-446	-466	-456	-456	-466
Openbare verlichting/Onderhoud	-43	-48	-48	-48	-48	-48
Verkeersplannen/Beheer	-56	-76	-81	-66	-65	-65
Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid	-255	-260	-278	-279	-279	-280
Verkeersmaatr./Verkeersmiddelen	-20	-9	-9	-9	-9	-9

Crisisbeheersing en brandweer

-2.022

-2.181

-2.196

-2.200

-2.203

Brandweer/Regionale Brandweer	-1.985	-2.143	-2.157	-2.160	-2.163	-2.164
Crisisbeheersing/Rampenplan	-37	-38	-39	-39	-39	-39

Openbare orde en veiligheid

-311

-373

-456

-506

-531

APV&Bijzondere wetten/Beleid	-166	-193	-256	-306	-331	-331
APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca	-42	-44	-44	-44	-44	-44
Integr.veiligheid/Beleid&uitvoering	-81	-103	-122	-122	-122	-122
Beschermende maatr./Overig	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Beschermende maatr./Dierenbesch.	-16	-13	-13	-13	-13	-13
Beschermende maatr./Doodschouw	-3	-10	-10	-10	-10	-10
Beschermende maatr./Explosieven		-4	-4	-4	-4	-4
APV&Bijzondere wetten/APV	-4	-6	-6	-6	-6	-6

Parkeren

-170

-174

-209

Parkeren/Parkeerbeleid	-29	-31	-75	-76	-76	-76
Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat	-128	-140	-124	-124	-124	-124
Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats	-13	-3	-3	-3	-3	-3
Parkeren/Parkeergarage Spoorlaan			-6	-6	-6	-6

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.110

-2.265

-2.280

-2.348

-2.281

-2.247

Waterlossingen/Beheer	-2	-4	-6	-10	-13	-13
Natuur en landschap/Algemeen	-153	-163	-180	-180	-180	-180
Natuur en landschap/Projecten	-193	-171	-156	-156	-156	-156
Natuurlijk groen/algemeen	-486	-546	-572	-581	-582	-588
Natuurlijk groen/Stedelijk groen	-787	-786	-854	-834	-834	-794
Natuurlijk groen/Landsch.groen	-197	-341	-218	-218	-218	-218
Natuurlijk groen/Boombeheer	-90	-85	-81	-156	-86	-86
Natuurlijk groen/Openbare hygiene	-28	-37	-57	-57	-57	-57
Kapvergunningen/Algemeen	-7	-9	-12	-12	-12	-12
Speeltuinen/Algemeen	-168	-121	-141	-142	-141	-141
Speeltuinen/Subsidie		-4	-4	-4	-4	-4

Media

-778

-742

-695

-692

Openbare bibliotheek/Algemeen	-748	-702	-670	-670	-670	-670
Lokale media/Lokale omroep	-30	-39	-25	-23	-23	-23

Cult.presentatie,productie,participatie

-526

-473

-492

-495

-494

-496

Muziek, dans en toneel/Algemeen	-207	-227	-223	-223	-223	-223
Kunstbevordering/Algemeen	-105	-42	-43	-43	-43	-43
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen	-175	-160	-181	-185	-184	-185
Volksfeesten&Evenementen/Vlksfstn	-23	-11	-11	-11	-11	-11
Volksfeesten&Evenementen/Kermis	-16	-17	-17	-17	-17	-17
Kunstbevordering / onderhoud		-16	-16	-16	-16	-16

Sportbeleid en activering

-624

-654

-745

-735

Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie	-260	-294	-360	-360	-360	-360
Ondersteuning sportinstell./Subs.	-364	-360	-385	-375	-375	-375

Sportaccommodaties

-1.658

-1.636

-1.567

-1.530

-1.606

-1.686

Sporthallen/Algemeen	-59	-70	-108	-108	-107	-107
Sporthal/Heuvelland	-157	-145	-118	-118	-118	-117
Sportzaal/Biga	-86	-80	-79	-78	-78	-77
Sporthal/De Duffelt	-272	-211	-185	-169	-169	-168
Accom.de Til/Rietlanden 7	-6	-8	-8	-8	-7	-7
Zwembad De Lubert	-496	-554	-557	-531	-530	-529
Sportvelden algemeen	-399	-381	-369	-393	-475	-573
Sportvelden Achilles'29	-9	-6	-3
Sportvelden DVSG	-7	-7	-20	-6	-6	-1
Sportvelden Germania	-4	-1	-3	-3	-3	1
Sportvelden Groesb.Boys	-4	-1	-11	-13	-3	-3
Sportvelden Rood-Wit	-6	-1	-3	-1	-6	-1
Sportvelden de Treffers
Sportvelden SC Millingen	-17	-4	-1
Sportvelden BVC'12	-34	-68
Sportvelden SVO'68 Ooij	-102	-102	-102	-102	-102	-102
Sportvelden VVLK Leuth
Sportvelden DKV De Horst	0	0	-1	0	-1	0
Sportvelden DKV Klimop

Volksgezondheid

-1.211

-1.320

-1.356

-1.385

-1.356

Basisgezondheidszorg/Algemeen	-1.154	-1.226	-1.279	-1.308	-1.279	-1.279
Jeugdgez.zorg, uniform deel/Alg.	-11	-11	-12	-12	-12	-12
Overige instellingen/Algemeen	-46	-83	-65	-65	-65	-65

Afval

-3.035

-3.040

-3.186

-3.181

-3.179

-3.180

Afval/Algemeen	-372	-332	-382	-377	-375	-376
Afval/Inzameling	-1.096	-1.201	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
Afval/Verwerking	-699	-629	-671	-671	-671	-671
Afval/Aankoop materialen	-178	-184	-188	-188	-188	-188
Afvalstoffenheffing/Algemeen	-63	-61	-67	-67	-67	-67
Afval/Milieustraten	-454	-502	-514	-514	-514	-514
Afval/Advies en projecten	-172	-132	-135	-135	-135	-135

Riolering

-2.022

-2.359

-2.482

-2.644

-2.819

-3.010

Rioolgemalen/Beheer	-278	-346	-326	-338	-342	-342
Riolering/Beleid	-1.304	-1.525	-1.662	-1.811	-1.983	-2.173
Riolering/Kolken	-29	-81	-81	-81	-81	-81
Riolering/Huisaansluitingen	-58	-40	-40	-40	-40	-40
Rioolheffing/Algemeen	-72	-96	-104	-104	-104	-104
Riolering/Hoofdriolen	-281	-271	-269	-269	-269	-269

Milieubeheer

-657

-968

-780

Milieubeheer/Beleid en uitvoering	-140	-232	-206	-206	-206	-206
Milieubeheer/ODRN	-470	-433	-424	-424	-424	-424
Milieubeheer/Duurzaamheid	-47	-303	-149	-149	-149	-149

Begraafplaatsen en crematoria

-141

-121

-120

-118

-117

Begraafplaats/Algemeen	-29	-30	-29	-27	-27	-27
Begraafplaats/Heselenberg	-62	-69	-69	-69	-69	-69
Begraafplaats/Vossengraaf	-51	-22	-22	-22	-22	-22

Cultureel erfgoed

-189

-205

-214

Monum.zorg&Archeologie/Algemeen	-42	-43	-52	-52	-52	-52
Monum.zorg&Archeologie/Monumenten	-143	-154	-155	-155	-155	-155
Monum.zorg&Archeologie/Archeologie	-5	-8	-8	-8	-8	-8

Beheer overige gebouwen en gronden

-152

-127

-134

Overige gebouwen&gronden/Alg.

-152

-127

-134

Baten

10.408

8.497

8.855

9.089

9.274

9.471

Crisisbeheersing en brandweer

Brandweer/Regionale Brandweer

Openbare orde en veiligheid

APV&Bijzondere wetten/APV	5	8	8	8	8	8
APV&Bijzondere wetten/Kansspelen	4	5	5	5	5	5
APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca	6	2	2	2	2	2
Beschermende maatr./Doodschouw	2	10	10	10	10	10

Verkeer en vervoer

1.560

149

204

129

Wegen/Onderhoud	1	3	3	3	3	3
Rationeel wegbeheer/Beheer	1	21	21	1	1	1
Gladheidsbestrijding/Beheer	45	55	55	55	55	55
Kabels en leidingen/Beheer	116	53	108	53	53	53
Openbare verlichting/Beheer	9	14	14	14	14	14
Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid	12	3	3	3	3	3
Wegen/Beheer	1.376
Wegen/Schoonhouden wegen	0
Wegen/Bermen	0

Parkeren

Parkeren/Parkeerbeleid	15		10	10	10	10
Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats	9	4	4	4	4	4
Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat	50	58	60	60	60	60

Sportaccommodaties

644

612

617

582

Sporthal/Heuvelland	85	90	90	90	90	90
Sportzaal/Biga	33	30	30	30	30	30
Sporthal/De Duffelt	85	85	89	54	54	54
Accom.de Til/Rietlanden 7	1	3	3	3	3	3
Zwembad De Lubert	312	299	299	299	299	299
Sportvelden de Treffers	6	6	6	6	6	6
Sportvelden SC Millingen	20	2	2	2	2	2
Sportvelden BVC'12	6	0	0	0	0	0
Sporthallen/Algemeen		1	1	1	1	1
Sportvelden DVSG	1	1	1	1	1	1
Sportvelden Germania	1	1	1	1	1	1
Sportvelden Rood-Wit	1	1	1	1	1	1
Sportvelden SVO'68 Ooij	92	92	92	92	92	92
Sportvelden DKV De Horst	0	0	0	0	0	0
Sportvelden algemeen	3	3	3	3	3	3
Sportvelden VVLK Leuth	0	0	0	0	0	0

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

750

Natuur en landschap/Projecten	707
Natuur en landschap/Algemeen	2	3	3	3	3	3
Natuurlijk groen/Stedelijk groen	11	3	3	3	3	3
Kapvergunningen/Algemeen	1	2	2	2	2	2
Natuurlijk groen/Boombeheer	0
Speeltuinen/Algemeen	29

Afval

3.858

3.920

4.045

4.202

4.200

4.202

Afval/Inzameling	0	6	6	6	6	6
Afvalstoffenheffing/Algemeen	2.695	2.803	2.928	3.086	3.084	3.085
Afval/Algemeen	97	61	61	61	61	61
Afval/Aankoop materialen	337	350	350	350	350	350
Afval/Milieustraten	137	112	112	112	112	112
Afval/Nedvang	592	588	588	588	588	588

Riolering

3.192

3.414

3.583

3.761

3.948

4.144

Riolering/Huisaansluitingen	32	13	13	13	13	13
Rioolheffing/Algemeen	3.107	3.380	3.549	3.727	3.914	4.110
Riolering/Hoofdriolen	26	21	21	21	21	21
Riolering/Beleid	26
Rioolgemalen/Beheer	1

Milieubeheer

Milieubeheer/Duurzaamheid	55	48	52	60	60	60
Milieubeheer/Beleid en uitvoering		3	11	11	11	11
Milieubeheer/ODRN		24

Begraafplaatsen en crematoria

Begraafplaats/Vossengraaf
Begraafplaats/Begraafplaatsrechten	55	45	50	50	50	50

Cultureel erfgoed

Monum.zorg&Archeologie/Monumenten	53	42	42	42	42	42
Monum.zorg&Archeologie/Archeologie		1	1	1	1	1

Beheer overige gebouwen en gronden

105

Overige gebouwen&gronden/Alg.

105

Cult.presentatie,productie,participatie

Volksfeesten&Evenementen/Kermis	44	44	44	44	44	44
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen		6	6	6	6	6

Sportbeleid en activering

Ondersteuning sportinstell./Subs.	1	1	1	1	1	1
Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie

Resultaat

-9.168

-12.422

-12.632

-12.954

-13.115

-13.406

Toelichting verschillen tussen begroting 2018 en begroting 2019
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2018 en de begroting 2019. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Een '-' is een nadeel en een '+' een voordeel.

		Bedragen x € 1.000
Taakveld		Toelichting	Verschil	I/S/RES
Regionale brandweer	-	De bijdrage aan de VRGZ is bijgsteld volgens de begroting 2019 van de VRGZ.	-14	S
APV	-	Extra budget voor Toezicht en Handhaving door BOA's. Dit betreft het budget voor auto, kleding en opleiding.	-15	S
Wegen	-	Budget opgenomen voor het wegnemen van obstakels voor voetgangers en rolstoelgebruikers.	-35	I
Rationeel wegbeheer	-	Eens in de twee jaar hebben we hogere kosten voor de verplichte weginspecties.	70	I
Gladheidsbestrijding	-	Budget voor de huur van materialen voor de gladheidsbestrijding is bijgesteld op basis van de werkelijke cijfers van de afgelopen jaren.	-31	S
Openbare verlichting	-	Extra (advies) kosten voor het opstellen van onderhoudsbestekken inclusief de aanbestedingsprocedure. Dit gebeurt eens in de drie jaar.	-10	I
Verkeersplannen	-	We willen een nader mobiliteitsonderzoek doen. Hiervoor gaan we samen met de raad vragen bedenken. Het is afhankelijk van de vragen wat we gaan onderzoeken. Hiervoor reserveren wij eenmalig € 15.000.	-15	I
Parkeren	-	We willen meer parkeerplaatsen inrichten rondom de dijken. Hiervoor moeten we gronden huren.	-15	S
Ondersteuning sportinstellingen	-	We willen samenwerking tussen sport- en welzijnsorganisaties stimuleren.	-15	S
	-	Bijdrage Tennisvereniging Berg en Dal voor duurzaamheidsmaatregelen.	-10	I
Sportvelden	-	In 2018 is eenmalig budget voor afkoopsom onderhoud en bijdrage veldverlichting BVC'12.	68	I
	-	Bijstelling budget voor overgangsregeling onderhoudssubsidies sportvelden voormalige gemeente Groesbeek.	-28	S
Openbare bibliotheek	-	Op grond van het dekkingsplan (Kadernota 2017) wordt het budget voor bibliotheek Gelderland Zuid verlaagd met 50.000 wegens efficientere bedrijfsvoering. Er vindt wel compensatie plaats voor inflatie.	33	S
Natuurlijk groen	-	Budget voor maatregelen om hondenoverlast tegen te gaan (€ 15.000) en budget voor inwonersinitiatieven (€ 60.000). Daarnaast was in 2018 een eenmalig budget opgenomen voor het afvoeren van bagger uit watergangen (€ 100.000).	25	S/I
Speeltuinen	-	Hogere dotatie obv actualisatie onderhoudsplan speelplekken	-15	S
Natuur en landschap	-	In 2018 eenmalig budget voor herstel trappen Koekeleklef.	15	I
Riolering	-	Hogere opbrengst rioolheffing (€ 169.000), hogere dotatie aan de voorziening riolering (€ 72.000) en diverse kleine mutaties op rioleringsbudgetten. Per saldo leiden deze mutaties tot een voordeel van € 106.000.	106	S
Afval	-	Hogere opbrengst afvalstoffenheffing (€ 125.000), hogere kosten dvo Dar (€ 90.000) en diverse kleine mutaties op afvalbudgetten. Per saldo leiden deze mutaties tot een voordeel van € 26.000.	26	S
Milieu	-	Voor 2019 is € 100.000 extra beschikbaar gesteld voor duurzaamheid. Daarnaast was in 2018 eenmalig budget (€ 250.000) beschikbaar voor duurzaamheidssubsidies.	150	S
Kapitaallasten	-	Mutatie op kapitaallasten	-221	S
Salaris- en inhuurkosten	-	Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.	-280	S
Diverse verschillen	-		2	S/I
Totaal programma Onze buurt			-209