Formatie
Organisatie-eenheid | Formatie | Aantal personen | Loonsom | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |||
Bestuur | ||||||||
Raad | 23 | 23 | 317.684 | 316.090 | ||||
B&W | 5 | 5 | 464.651 | 507.016 | ||||
Griffie | 1,50 | 1,50 | 2 | 2 | 135.303 | 148.128 | ||
Uitkering gepens. weth. | 29 | 31 | 179.712 | 291.253 | ||||
Subtotaal bestuur | 1,50 | 1,50 | 59 | 61 | 1.097.350 | 1.262.487 | ||
Personeel | ||||||||
Directie | 1,67 | 1,67 | 2 | 2 | 238.970 | 249.500 | ||
Generatiepact | 3,26 | 2,22 | 0 | 0 | 180.141 | 82.954 | ||
Beleid | 30,35 | 32,01 | 35 | 36 | 2.383.837 | 2.625.943 | ||
Bedrijfsvoering | 31,20 | 33,57 | 37 | 41 | 2.220.425 | 2.563.736 | ||
Dienstverlening | 37,16 | 37,37 | 44 | 44 | 2.261.334 | 2.375.351 | ||
Openbare Ruimte | 31,85 | 31,65 | 32 | 32 | 1.984.721 | 2.031.874 | ||
Sportaccommodaties | 7,00 | 6,83 | 8 | 9 | 362.594 | 367.219 | ||
Sociale zaken | 38,41 | 40,64 | 37 | 43 | 2.603.461 | 2.918.934 | ||
Subtotaal personeel | 180,90 | 185,96 | 195 | 207 | 12.235.482 | 13.215.511 | ||
Flexibele schil | 4,50 | 2,38 | 287.777 | 197.217 | ||||
Bovenformatief | - | - | ||||||
Inkomsten bovenformatief | - | - | ||||||
Gedetacheerd | 2 | 0 | 70.097 | - | ||||
Inkomsten gedetacheerd | -41.885 | - | ||||||
Subtotaal flexibele formatie | 4,50 | 2,38 | 2 | 0 | 315.990 | 197.217 | ||
Overigen | ||||||||
Ambtenaren burgerlijke stand | 12.000 | 17.000 | ||||||
Flexibel belonen | 20.000 | 20.000 | ||||||
Stagiaires/cafetariamodel/BHV | 35.000 | 35.000 | ||||||
Wachtgelders personeel | 6 | 6 | 92.396 | 74.119 | ||||
Inhuur | 406.000 | 416.000 | ||||||
Subtotaal overigen | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | 565.396 | 562.119 | ||
Totale loonsom | 186,90 | 189,84 | 262 | 274 | 14.214.217 | 15.237.334 | ||