Wat mag het kosten?
| Omschrijving | Rekening 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -8.128 | -9.282 | -9.052 | -9.115 | -9.109 | -9.109 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultaat | -7.911 | -9.282 | -9.052 | -9.115 | -9.109 | -9.109 | |||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen tussen begroting 2018 en begroting 2019
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2018 en de begroting 2019. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Een '-' is een nadeel en een '+' een voordeel.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Overhead | - | Budget voor het meten van de tevredenheid bij burgers en inwoners over onze dienstverlening (Kadernota 2019). | -15 | S |
- | Lagere toerekening van de salaris- en inhuurkosten die de organisatie aan overhead besteedt. | 24 | S | |
- | Lagere toerekening van overheadkosten. Het positieve verschil is voornamelijk veroorzaakt door eenmalig budget in 2018 voor verzelfstandiging Sociale teams € 255.000). Daarnaast was in 2018 eenmalig budget beschikbaar voor het afwikkelen van het project digitalisering bouw- en milieudossiers (€ 50.000), diverse arbomaatregelen (€ 20.000) en de aanschaf van een KlantContactSysteem (€ 10.000). De ICT- kosten stijgen per saldo met € 22.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere softwarekosten en lagere lease- en projectkosten. Verder leiden diverse kleine mutaties in de kosten voor de bedrijfsvoering per saldo tot een nadeel van € 9.000). | 304 | S | |
- | Hogere bijdrage aan GR iRvN op basis van de begroting 2019 van de iRvN. | -60 | S | |
- | Lagere doorbelasting van overheadkosten aan projecten en investeringen. | -32 | S | |
Diverse verschillen | - | 9 | S | |
Totaal programma Overhead | 230 | |||