Financiën | Begroting 2019

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving

Rekening 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

-11.008

-6.631

-6.688

-6.608

-6.683

-6.717

Bestuur

-1.737

-1.433

-1.434

Bestuursorganen/Gem.raad	-720	-336	-349	-349	-349	-349
Bestuursorganen/B&W	-497	-718	-658	-658	-658	-658
Best.samenwerking/Samenw.verbanden	-151	-171	-206	-206	-206	-206
Bestuursorganen/Raadsonderst.	-363	-202	-215	-215	-215	-215
Bestuursorganen/Rekenkamerfunctie	-7	-6	-6	-6	-6	-6

Burgerzaken

-798

-856

-773

-640

-700

-702

Burgerzaken/BRP	-390	-477	-486	-486	-486	-486
Burgerzaken/Persoonsdocumentatie	-297	-257	-98	-87	-89	-79
Burgerzaken/Burgerlijke stand	-32	-35	-36	-36	-36	-36
Burgerzaken/Natural.en naamswijz.	-13	-20	-20	-20	-20	-20
Burgerzaken/Verkiezingen	-58	-57	-123		-58	-70
Burgerzaken/Huisn.&straatnaamgev.	-8	-11	-12	-12	-12	-12

Openbaar vervoer

-107

-75

-107

-131

-137

-136

Openbaar vervoer/Beheer	-57	-29	-21	-85	-91	-91
Openbaar vervoer/Veerdiensten	-22	-25	-65	-25	-25	-25
Doelgroepen vervoer	-27	-22	-21	-21	-21	-21

Economische havens en waterwegen

-3

Econom.havens&waterwegen/Loswal

-3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-95

-84

-90

Markten/Beheer	-43	-29	-34	-34	-34	-34
Bedr.loket en bedrijfsreg./Beheer	-52	-55	-56	-56	-56	-56

Musea

-205

-49

-50

-51

-50

Musea/Musea

-205

-49

-50

-51

-50

Economische promotie

-324

-372

-361

-362

Toerisme/Beleid & uitvoering	-307	-357	-345	-346	-345	-346
Economische promotie/Beheer	-18	-15	-16	-16	-16	-16

Arbeidsparticipatie

-1.416

-1.513

-1.657

-1.702

-1.713

-1.745

Arbeidsparticipatie/Inburgering	-283	-79	-89	-89	-89	-89
Arbeidsparticipatie/Re-integratie	-1.070	-1.365	-1.500	-1.545	-1.556	-1.588
Arbeidsparticipatie/Algemeen	-63	-68	-68	-68	-68	-68

Ruimtelijke ordening

-472

-512

-520

RO/Bestemmingsplannen	-404	-337
Ruimtelijke ordening/Projecten	-68	-165	-45	-45	-45	-45
Ruimtelijke ordening/Planschade		-10
RO/Structuurplannen en -visies			-475	-475	-475	-475

Wonen en bouwen

-1.718

-1.532

-1.463

-1.446

-1.445

-1.444

Woningbouw/Algemeen	-171	-158	-154	-137	-136	-135
Stedelijke vernieuwing/Algemeen	-102	-32	-20	-20	-20	-20
Bouwvergunningen/Algemeen	-1.445	-1.340	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
Bouwvergunningen/Leges		-1	-1	-1	-1	-1

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

-3.604

-45

-75

Grondexploitatie/Algemeen	-669	-11	-41	-41	-41	-41
Grondexploitatie/loc.Drulse Beek	-1.156		0	0	0	0
Grondexploitatie/Centrum Groesbeek	-1.642	-34	-34	-34	-34	-34
Grondexploitatie/J.Arntzstr.K'dom	-61
Grondexploitatie/P.v.Tielstraat	-3
Grondexploitatie/loc.Hubertushof	2
Grondexploitatie/Morgenbad	-74
Grondexploitatie/locatie Hofei	0

Economische ontwikkeling

-143

-156

-158

Economische ontwikkeling/Algemeen

-143

-156

-158

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-386

Fys.bedr.infr.str./Algemeen
Bedrijventerrein Mies Groesbeek	-374	3	3	3	3
Bedrijventerrein Bouwkamp Ooij	-6
Bedrijventerrein Lieskes Wengs Leuth	-6

Baten

6.998

1.753

1.369

1.382

1.444

1.401

Burgerzaken

761

689

385

349

361

318

Burgerzaken/BRP	35	31	31	31	31	31
Burgerzaken/Persoonsdocumentatie	633	558	253	217	229	186
Burgerzaken/Burgerlijke stand	73	72	72	72	72	72
Burgerzaken/Natural.en naamswijz.	19	28	28	28	28	28

Bestuur

122

Best.samenwerking/Samenw.verbanden	122
Bestuursorganen/Gem.raad		0	0	0	0	0

Economische havens en waterwegen

Econom.havens&waterwegen/Loswal

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer/Veerdiensten

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Markten/Beheer	29	29	29	29	29	29
Bedr.loket en bedrijfsreg./Beheer	31	31	31	31	31	31

Economische promotie

315

269

294

Toerisme/Beleid & uitvoering

315

269

294

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie/Inburgering	82	40
Arbeidsparticipatie/Re-integratie

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening/Projecten	17	45	45	45	45	45
Ruimtelijke ordening/Planschade		3	3	3	3	3

Wonen en bouwen

776

624

559

609

659

Woningbouw/Algemeen	1	1	1	1	1	1
Bouwvergunningen/Algemeen	-36	71	6	6	6	6
Bouwvergunningen/Leges	736	553	553	603	653	653
Stedelijke vernieuwing/Algemeen	76

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

4.365

Grondexploitatie/loc.Drulse Beek	2.072
Grondexploitatie/Morgenbad	75
Grondexploitatie/Algemeen	160
Grondexploitatie/Centrum Groesbeek	1.642
Grondexploitatie/P.v.Tielstraat	103
Grondexploitatie/loc.Hubertushof	310
Grondexploitatie/J.Arntzstr.K'dom	2
Grondexploitatie/Bdr.terr.Mies
Grondexploitatie/loc.Bouwkamp Ooij
Grondexploitatie/locatie Hofei	0

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

479

Bedrijventerrein Mies Groesbeek	435
Bedrijventerrein Bouwkamp Ooij	38
Bedrijventerrein Lieskes Wengs Leuth	6

Resultaat

-4.010

-4.877

-5.320

-5.226

-5.239

-5.315

Toelichting verschillen tussen begroting 2018 en begroting 2019
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2018 en de begroting 2019. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Een '-' is een nadeel en een '+' een voordeel.

		Bedragen x € 1.000
Taakveld		Toelichting	Verschil	I/S/RES
Bestuur	-	Lagere dotatie aan de voorziening pensioenen wethouders volgens actuele berekening.	30	S
Burgerzaken	-	Lagere opbrengst geraamd van leges reisdocumenten in 2018. Hier staat tegenover dat de geraamde afdrachten ook lager zijn, maar per saldo betekent dit een nadeel van € 150.000. In 2018 was eenmalig budget beschikbaar voor de aanschaf van een nieuw kassasysteem bij Burgerzaken (€ 20.000). Daarnaast is het budget voor de verkiezingen hoger (€ 66.000), omdat er in 2019 twee keer verkiezingen zijn.	-196	S/I
Openbaar vervoer	-	Bijdrage in aanleg fiets-/voetveer Bemmel- Ooij (Kadernota 2019).	-40	I
Toerisme	-	Bijstelling opbrengst Toeristenbelasting op basis van de werkelijke opbrengst over 2017	25	S
Arbeidsparticipatie	-	Bijstelling budget reintegratietrajecten door MGR in verband met een hogere rijksbijdrage. Deze rijksuitkering sluizen we door naar de MGR. De hogere algemene uitkering staat geraamd op programma Ons Geld. Per saldo budgetneutraal.	-138	S
	-	De rijksuitkering voor maatschappelijke begeleiding (inburgering) is opgenomen in de algemene uitkering. De hogere algemene uitkering staat geraamd op programma Ons Geld. Per saldo budgetneutraal.	-40	S
Ruimtelijke ordening	-	In 2018 eenmalig budget voor implementatie nieuwe Omgevingswet (€ 100.000) en locatie-studie duurzame energie € 20.000.	120	I
Bouwvergunningen	-	Lagere bijdrage 2019 (€ 33.000) aan de ODRN op basis van werkplan 2017. Daarnaast is in 2018 de afrekening over 2017 ontvangen (€ 65.000).	-32	S/I
Woningbouw	-	Uitvoering geven aan de vastgestelde Woonagenda en woonvisie (Kadernota 2019)	-15	I
Kapitaallasten	-	Mutatie op kapitaallasten	5	S
Salaris- en inhuurkosten	-	Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.	-157	S
Diverse verschillen	-		26	S/I
Totaal programma Onze gemeente			-442