Financiën | Begroting 2019

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving

Rekening 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

-43.622

-44.763

-45.176

-44.194

-43.668

-43.262

Onderwijshuisvesting

-1.879

-1.874

-1.863

-1.852

-1.834

-1.809

Onderwijshuisv./Basisonderwijs	-836	-859	-843	-843	-835	-821
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs	-686	-664	-672	-664	-657	-649
Onderwijshuisv./Voortgez.onderwijs	-358	-351	-348	-345	-342	-339

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.336

-1.513

-1.634

-1.690

-1.746

-1.783

Onderwijsbegeleiding/Algemeen
Stimuleren schooldeelname/Leerpl.	-125	-153	-157	-157	-157	-157
Leerlingenvervoer/Algemeen	-579	-728	-750	-750	-750	-750
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid	-221	-255	-322	-378	-435	-472
Ov.onderw.voorz./Maatsch.vorming	-64	-63	-63	-63	-63	-63
Ov.onderw.voorz./Kunstz.vorming	-31	-36	-37	-37	-37	-37
Volwasseneneducatie/Algemeen	-9
Peuteropvang/Algemeen	-287	-277	-305	-304	-304	-304
Voortgezet onderwijs/Algemeen	-21

Inkomensregelingen

-15.030

-14.698

-15.107

-15.057

Ink.-bijst.voorz./Algemeen	-1.193	-1.156	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
Ink.-bijst.voorz./Participatiewet	-11.438	-10.869	-11.030	-11.030	-11.030	-11.030
Ink./bijst.voorz./Soc.recherche	-60	-79	-72	-72	-72	-72
Ink./bijst.voorz./BBZ	-222	-255	-431	-431	-431	-431
Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.	-1.715	-1.941	-2.009	-2.009	-1.959	-1.959
Ink./bijst.voorz./Kwijtschelding	-402	-398	-398	-398	-398	-398

Begeleide participatie

-5.163

-4.896

-4.777

-4.638

-4.368

-4.168

Begel.participatie/Algemeen	-69	-74	-78	-78	-78	-78
Beg.participatie/Soc.werkvoorz.	-5.094	-4.822	-4.699	-4.560	-4.290	-4.090

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.899

-1.743

-1.838

-1.836

-1.861

Samenkr&burgerpart/kinderopvang	-269	-193	-205	-205	-205	-205
Samenkr&burgerpart/alg.vrz.WMO/jgd
Samenkr&burgerpart/jeugdgez.zorg
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk	-202	-365	-375	-375	-345	-345
Samenkr&burgerpart/jeugdwerk	-258	-119	-122	-121	-121	-120
Samenkr&burgerpart/ouderenzorg	-111	-117	-119	-119	-119	-119
Samenkr&burgerpart/maatsch.werk	0	0	0	0	0	0
Samenkr&burgerpart/WMO	-83	-83	-87	-87	-87	-87
Dorps- en buurthuizen/Algemeen	-125	-124	-220	-222	-221	-219
Dorpshuis de Mallemolen	-152	-163	-162	-162	-162	-162
Dorpshuis Op d'n Heuvel	-234	-244	-247	-247	-247	-247
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs	-11	-13	-13	-13	-13	-13
Dorpshuis den Ienloop	-248	-140	-146	-146	-176	-204
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5	-7	-8	-8	-8	-8	-8
Dorpshuis de Ubburch	-36	-37
Kulturhus Leuth	-119	-131	-131	-130	-130	-129
Kulturhus Kekerdom	-2	-6	-3	-3	-3	-3
Kulturhus Beek	-43

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.652

-1.727

-1.944

-2.044

Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen	-1.652	-1.431	-1.629	-1.729	-1.729	-1.729
Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer		-296	-315	-315	-315	-315

Maatwerkdienstverlening 18+

-6.368

-6.908

-6.653

-6.511

-6.368

-6.225

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz	-3.058	-2.982	-3.104	-3.104	-3.104	-3.104
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg	-144	-169	-171	-171	-171	-171
Maatwerkdnstverl.18+/Dagbest. Blok A	-3.166	-1.052	-474	-332	-189	-46
Maatwerkdnstverl.18+/Inkoop Blok A/B		-2.431	-2.629	-2.629	-2.629	-2.629
Maatwerkd 18+ Arbma. Dagbesteding		-274	-274	-274	-274	-274

Geëscaleerde zorg18+

-313

-421

-385

Geësc.zorg18+/Opv./besch.wonen

-313

-421

-385

Wijkteams

-2.576

-3.125

-2.962

-2.862

-2.762

-2.662

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-uitv	-2.431	-2.802	-2.620	-2.520	-2.420	-2.320
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-zrg/ROB		-235	-252	-252	-252	-252
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-CJG	-146	-88	-89	-89	-89	-89

Maatwerkdienstverlening 18-

-3.410

-3.558

-3.748

Maatwerkdienstverlening 18-/PGB	-126	-150	-150	-150	-150	-150
Maatwerkvrz.18-/Individuele voorz.	-3.284	-3.297	-3.487	-3.487	-3.487	-3.487
Maatwerkdnstverl.18-/Ouderbijdr
Maatwerkdnstverl.18-/Subsidies		-111	-111	-111	-111	-111

Geëscaleerde zorg 18-

-3.975

-4.302

-4.266

-3.520

Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang

-3.975

-4.302

-4.266

-3.520

Openbaar basisonderwijs

-21

Openbaar basisonderwijs/Alg.

-21

Baten

12.349

11.302

11.333

11.370

11.407

11.444

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

104

123

145

182

219

256

Leerlingenvervoer/Algemeen	7	10	7	7	7	7
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid	97	113	138	175	212	249
Peuteropvang/Algemeen

Inkomensregelingen

10.958

10.319

10.535

Ink.-bijst.voorz./Participatiewet	10.766	10.041	10.093	10.093	10.093	10.093
Ink./bijst.voorz./BBZ	41	203	367	367	367	367
Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.	150	75	75	75	75	75

Samenkracht en burgerparticipatie

390

361

353

Samenkr&burgerpart/kinderopvang	3	2	2	2	2	2
Samenkr&burgerpart/WMO	51	48	50	50	50	50
Dorpshuis de Mallemolen	96	100	100	100	100	100
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs	10	11	11	11	11	11
Dorpshuis den Ienloop	115	130	130	130	130	130
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5	1	1	1	1	1	1
Dorpshuis de Ubburch	11	10
Kulturhus Leuth	60	60	60	60	60	60
Dorps- en buurthuizen/Algemeen	0
Dorpshuis Op d'n Heuvel
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk	43
Samenkr&burgerpart/ouderenzorg

Geëscaleerde zorg 18-

Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang

Wijkteams

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-uitv

Maatwerkdienstverlening 18+

488

500

300

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz	488	500	300	300	300	300
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg	0
Maatwerkdnstverl.18+/Dagbest. Blok A

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen

Maatwerkdienstverlening 18-

207

Maatwerkvrz.18-/Individuele voorz.

207

Begeleide participatie

183

Beg.participatie/Soc.werkvoorz.

183

Resultaat

-31.273

-33.461

-33.843

-32.824

-32.261

-31.818

Toelichting verschillen tussen begroting 2018 en begroting 2019
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2018 en de begroting 2019. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Een '-' is een nadeel en een '+' een voordeel.

		Bedragen x € 1.000
Taakveld		Toelichting	Verschil	I/S/RES
Leerlingenvervoer	-	De raming is bijgesteld op basis van de begroting 2019 DRAN (Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen).	-23	S
Overige onderwijsvoorzieningen	-	Het budget voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is bijgesteld, omdat we hiervoor een hogere rijksbijdrage ontvangen via de algemene uitkering. De hogere algemene uitkering staat geraamd op programma Ons Geld. Per saldo budgetneutraal.	-16	S
Samenkracht&burgerparticipatie	-	Bijstelling diverse budgetten zoals inspectie gebouwen kinderopvang en indexering van subsidies	-25	I
Dorps-&buurthuizen	-	De Ubburch is verkocht waardoor geen exploitatielasten meer.	25	S
Wijkteams	-	Indexering van inkoop van ondersteuning van wijkteams.	-50	S
Inkomens- en bijstandsvoorziening	-	De budgetten voor de verschillende bijstandsvoorzieningen zijn bijgesteld op basis van huidige aantallen. Daarnaast is het eigen risico voor een vangnetuitkering verhoogd.	-147	S
	-	Budget voor schuldhulpverlening is bijgesteld in verband met een extra uitkering van het rijk ter voorkoming van schulden en bestrijding van armoede. Deze middelen gaan we hiervoor inzetten. De hogere algemene uitkering staat geraamd op programma Ons Geld. Per saldo budgetneutraal.	-50	I
Begeleide participatie	-	De bijdrage voor de sociale werkvoorziening is bijgesteld volgens de begroting 2019 van de MGR.	123	S
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	De bijdrage is bijgesteld volgens de conceptbegroting DRAN (Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen).	-19	S
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	De budgetten voor de diverse voorzieningen (vervoer, rolstoel en wonen) zijn bijgesteld. We verwachten een toename van aanvragen als gevolg van de verlaging van het abonnementstarief Wmo.	-65	S
Maatwerkdienstverlening 18+	-	Lagere kosten voor zorgkosten Wmo (dagbesteding en begeleiding). Hierin is rekening gehouden met een taakstellende bezuiniging van € 143.000 voor terugdring van het tekort op sociaal domein.	72	S
Maatwerkdienstverlening 18-	-	Hogere kosten voor blok B (begeleiding en ambulante) jeugd.	-192	S
Geëscaleerde zorg 18+	-	Lagere kosten voor Veilig thuis.	39	I
Geëscaleerde zorg 18-	-	Lagere zorgkosten voor blok C (zorg met verblijf).	41	S
Kapitaallasten	-	Mutatie op kapitaallasten	8
Salaris- en inhuurkosten	-	Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.	-103
Diverse verschillen	-		0
Totaal programma Inwoner			-382