Wat mag het kosten?
| Omschrijving | Rekening 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -11.705 | -7.676 | -6.347 | -5.996 | -6.282 | -6.514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 65.290 | 66.060 | 67.198 | 66.165 | 66.515 | 66.714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultaat | 53.585 | 58.384 | 60.851 | 60.169 | 60.233 | 60.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen tussen begroting 2018 en begroting 2019
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2018 en de begroting 2019. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Een '-' is een nadeel en een '+' een voordeel.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Treasury | - | Dividendopbrengsten bijgesteld op basis van verwachtingen Vitens en BNG. | -100 | S |
- | Actualisatie van de rentes, dividenden en dergelijke in 2019 levert per saldo een nadeel op van € 76.000 ten opzichte van 2018. | -76 | S | |
OZB | - | De opbrengst ozb is verhoogd met het inflatiepercentage 2,4%. | 123 | S |
- | De bijdrage aan GR Munitax is bijgesteld op basis van de begroting 2019 van Munitax. | -24 | S | |
Overige belastingen | - | In 2018 eenmalige korting op de belastingaanslag, € 20 per huishouden. | 300 | S |
Algemene uitkering | - | Hogere algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2018. | 567 | I |
Overige goederen en diensten | - | De stelpost onvoorzien en nieuw beleid zijn weer op niveau gebracht. Dit leidt tot een nadeel ten opzichte van 2018 van € 32.000. | -32 | S |
Reserves | - | zie tabel verschillenanalyse reserves | 1.693 | I |
Kapitaallasten | - | Mutatie op kapitaallasten | 16 | S |
Salaris- en inhuurkosten | - | Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt. | 6 | S |
Diverse verschillen | - | -6 | S | |
Totaal programma Ons geld | 2.467 | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Naam reserve | Toelichting | Verschil | I/S | |
Algemene reserve | - | In 2018 hebben we voor de laatste keer de frictiekostenvergoeding in verband met de herindeling ontvangen en toegevoegd aan de algemene reserve (€ 1.571.000). Daarnaast is de bespaarde rente geactualiseerd. Per saldo leiden deze mutaties tot een voordeel van € 1.536.000. | 1.536 | I |
- | In 2018 is een (incidentele) bijdrage uit de algemene reserve geraamd voor diverse projecten/ uitgaven. Dit leidt in 2019 tot een nadeel van € 289.000. Daarnaast is er in 2019 een bijdrage geraamd uit de algemene reserve voor de afbouw van het tekort op het sociaal domein (€ 1.484.000), professionalisering van het beheer bij jongerencentrum Maddogs (€ 30.000) en voor het niet 100% kostendekkend zijn van de afvalstoffenheffing (€ 190.750). | 1.416 | I | |
Vaste algemene reserve | - | In 2018 is een (incidentele) bijdrage uit de vaste algemene reserve geraamd voor diverse projecten/ uitgaven (aangenomen moties tijdens de begrotingsbehandeling 2018). Dit leidt in 2019 tot een nadeel van € 409.000. | -409 | I |
Reserve groen-blauwe diensten | - | De dotatie is € 9.000 hoger, omdat de bespaarde rente is geactualiseerd. | -9 | S |
Reserve lopende projecten | - | In 2018 is voor diverse projecten/uitgaven een bedrag van € 200.000 toegevoegd aan de reserve lopende projecten. | 200 | I |
- | In 2018 eenmalige bijdrage van € 100.000 voor implementatie nieuwe Omgevingswet. | -100 | I | |
Reserve dekking kapitaallasten | - | Dotatie van onder andere € 500.000 aanpak extreme wateroverlast. | -551 | I |
- | Bijdrage van de reserve. | -8 | I | |
Egalisatiereserve ODRN | - | De reserve egalisatiereserve ODRN is in 2019 leeg. De lasten van de ODRN drukken vanaf 2020 volledig op de exploitatiebegroting. | -61 | I |
Aanpak extreme wateroverlast | - | In 2018 eenmalige dotatie aan deze nieuwe reserve | 500 | I |
Aanpak extreme wateroverlast | - | Bijdrage in 2019 (overgeheveld naar dek.kap.last | 500 | I |
Attributen sportcomplexen | - | Jaarlijks halen we voor diverse investeringen aan voetbalclubs een bijdrage uit deze reserve. Dit bedrag verandert dus ieder jaar. | 12 | I |
Jeugd & Wmo | - | In 2018 is deze reserve helemaal ingezet. Dat leidt in 2019 tot een nadeel van € 1.320.000. | -1.320 | I |
Reserve Den Ienloop | - | Jaarlijks halen we het exploitatietekort op Kulturhus Den Ienloop uit deze reserve. Het bedrag verandert jaarlijks. | -6 | I |
Reserve Parkeergarage | - | Jaarlijks halen we het exploitatietekort op Parkeergarage Dorpsstraat uit deze reserve. Het bedrag verandert jaarlijks. | -17 | I |
Afrondingsverschillen | - | 10 | ||
Totaal reserves | 1.693 | |||